部门公开表10

休宁县人民检察院2019年部门政府购买服务预算支出表（单位：万元）

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

休宁县人民检察院2019年财政拨款收支预算938.85万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款938.85万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入938.85万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：公共安全支出806.25万元，占85.88%；社会保障和就业支出59.84万元，占6.37%；卫生健康支出19.62万元，占2.09%；住房保障支出53.14万元，占5.66%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

休宁县人民检察院2019年一般公共预算拨款938.85万元，比2018年预算拨款增加103.75万元，增长11.05%，主要原因：一是人员经费增加；二是项目经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出806.25万元，占85.88%；社会保障和就业支出59.84万元，占6.37%；卫生健康支出19.62万元，占2.09%；住房保障支出53.14万元，占5.66%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）

2019年预算572.65万元，比2018年预算增加94.44万元，增长16.49%，增长原因主要是人员经费增加。主要用于机关单位正常运转的基本支出。

2.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）

2019年预算1万元，与2018年预算一致，无增减。

3.公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）

2019年预算232.6万元，比2018年预算增加8.6万元，增长3.7%，增长原因主要是项目经费增加。主要用于职能部门为完成特定的工作任务而发生的各项办案支出等。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）

2019年预算59.84万元，比2018年预算减少0.01万元，下降0.02%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算53.14万元，比2018年预算增加0.69万元，增长1.3%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2019年预算19.62万元，比2018年预算增加0.03万元，增长0.15%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

休宁县人民检察院2019年一般公共预算基本支出637.42万元，其中：

工资福利支出536.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出59.73万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助41.34万元，主要包括：生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

休宁县人民检察院2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

休宁县人民检察院2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，休宁县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。休宁县人民检察院2019年收支总预算977.49万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

休宁县人民检察院2019年收入预算977.49万元，其中：一般公共预算拨款收入938.85万元，占96.05%，比2018年预算增加103.75万元，增长10.61%，增长原因主要是人员工资增加。其他收入38.64万元，占3.95%，比2018年预算减少119.53万元，主要是用于弥补经费的收入减少。

八、关于2019年支出预算情况说明

休宁县人民检察院2019年支出预算977.49万元，比2018年预算增加15.78万元，增长1.61%，增长原因主要是人员经费增加。其中，基本支出658.99万元，占67.42%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出318.5万元，占32.58%，主要用于侦察监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等依法开展监督工作的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。2019年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

1.“……”项目。

（1）项目概述。……

（2）立项依据。……

（3）起止时间。……

（4）项目内容。……

（5）年度预算安排。……

（6）绩效目标和指标。

2.“……”项目。

（1）项目概述。……

（2）立项依据。……

（3）起止时间。……

（4）项目内容。……

（5）年度预算安排。……

（6）绩效目标和指标。

……

（二）机关运行经费。

休宁县人民检察院2019年机关运行经费财政拨款预算17.6万元，比2018年减少0.4万元，下降2.2%，下降主要原因是2018年底人员退休1名。

（三）政府采购情况。

休宁县人民检察院2019年各单位政府采购预算总额110万元。其中：政府采购货物预算110万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2018年底，休宁县人民检察院共有车辆5辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，。

（五）绩效目标设置情况。

休宁县人民检察院2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。