休宁县检察院2018年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年1月

 

 

 

目  录

第一部分  部门概况 

1.主要职能

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分  2018年部门预算表

1.休宁县检察院2018年收支预算总表

2.休宁县检察院2018年收入预算总表

3.休宁县检察院2018年支出预算总表

4.休宁县检察院2018年财政拨款收支预算总表

5.休宁县检察院2018年一般公共预算支出预算表

6.休宁县检察院2018年一般公共预算基本支出预算表

7.休宁县检察院2018年政府性基金预算收支预算表

8.休宁县检察院2018年国有资本经营收支预算表

9.休宁县检察院2018年一般公共预算“三公”经费预算表

第三部分  2018年部门预算情况说明

1. 关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2. 关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明

3. 关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4. 关于2018年“三公”经费预算情况说明

5. 关于2018年政府性基金预算支出情况说明

6. 关于2018年国有资本经营预算支出情况说明

7. 关于2018年收支预算情况的总体说明

8. 关于2018年收入预算情况说明

9. 关于2018年支出预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分     休宁县检察院概况

 

一、主要职责

根据休办【2002】62号文件规定，本部门主要职责是：1、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。2、依法对贪污贿赂犯罪案件、国家工作人员职务犯罪案件和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪案件以及国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查。3、对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；开展对刑事犯罪案件的立案监督，审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。4、依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。5、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。等等。

二、部门预算单位构成

本部门由机关本级1个行政单位组成，编制46人，目前在职44人。退休14人，聘用5人。

 

三、2018年度主要工作任务

2018年，我院将认真学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，主动将检察工作融入县委、政府的重大战略部署，紧紧围绕“五大发展理念”和“六大行动”，发挥检察职能，积极服务全县发展大局，为决胜全面建成小康休宁作出新的贡献。

一是树牢“四个意识”，将十九大精神贯穿检察工作全过程。二是狠抓执法办案，着力“打造共建共治共享的社会治理格局”。三是完善司法责任制改革，进一步提升司法质量和效率。四是忠实履行监督职能，努力让人民群众感受到司法公平正义。五是坚决守护绿水青山，更好地满足人民对美好生活的期盼。六是全力打造良好发展环境，为决胜全面建成小康社会提供有力司法保障。 

 

第二部分   休宁县人民检察院2018年部门预算表

 

表1：

2018年部门收支预算总表
部门：休宁县检察院				单位：万元
收  入			支  出
项目	预算数		项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	835.10		(一)一般公共服务
二、政府性基金预算拨款收入			(二)外交
三、纳入专户管理政府非税收入			(三)国防
四、其他收入			(四)公共安全	861.38
事业收入			(五)教育
经营收入			(六)科学技术
上级补助收入			(七)文化体育与传媒
附属单位上缴收入			(八)社会保障和就业	59.85
其他	158.17		(九)医疗卫生支出	19.59
			(十)节能环保支出
			(十一)城乡社区支出
			(十二)农林水支出
			(十三)交通运输支出
			(十四)资源勘探电力信息等支出
			(十五)商业服务业等支出
			(十六)金融支出
			(十七)援助其他地区支出
			(十八)国土海洋气象等支出
			(十九)住房保障支出	52.45
			（二十）、粮油物资储备支出
			(二十一)、国债还本付息支出
			(二十二)、其他支出
本年收入合计	993.27		本年支出合计	993.27
上年结余收入			结转下年
收入总计	993.27		支出总计	993.27
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

 

表2：

2018年部门收入预算总表
部门：休宁县检察院																						单位：万元
功能分类科目		合计		上年结余	一般公共预算拨款收入		政府性基金预算拨款收入		纳入专户管理的政府非税收入		其他收入
科目编码	科目名称										小计		事业收入		经营收入		上级补助收入			附属单位上缴收入			其他
204	公共安全	861.38			703.21																		158.17
20404	检察	861.38			703.21																		158.17
2040401	行政运行	616.38			478.21																		138.17
2040402	一般行政管理事务	1.00			1.00
2040404	查办和预防职务犯罪	14.00			14.00
2040405	公诉和审判监督	84.00			64.00																		20.00
2040406	侦查监督	80.00			80.00
2040407	执行监督	45.00			45.00
2040408	控告申诉	21.00			21.00
208	社会保障和就业支出	59.85			59.85
20805	行政单位离退休	59.85			59.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.85			59.85
210	医疗卫生与计划生育支出	19.59			19.59
21011	行政事业单位医疗	19.59			19.59
2101101	行政单位医疗	18.34			18.34
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.25			1.25
221	住房保障支出	52.45			52.45
22102	住房改革支出	52.45			52.45
合计		993.27			835.10																		158.17
注：本表反映部门各项收入预算情况。

 

 

 

 

 

表3：

2018年部门支出预算总表
部门：	休宁县检察院						单位：万元
功能分类科目				合计	基本支出		项目支出
科目编码	科目名称
204	公共安全			861.38	518.18		343.20
20404	检察			861.38	518.18		343.20
2040401	行政运行			616.38	518.18		98.2
2040402	一般行政管理事务			1			1
2040404	查办和预防职务犯罪			14.00			14.00
2040405	公诉和审判监督			84.00			84.00
2040406	侦查监督			80.00			80.00
2040407	执行监督			45.00			45.00
2040408	控告申诉			21.00			21.00
208	社会保障和就业支出			59.85	59.85
20805	行政单位离退休			59.85	59.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			59.85	59.85
210	医疗卫生与计划生育支出			19.59	19.59
21011	行政事业单位医疗			19.59	19.59
2101101	行政单位医疗			18.34	18.34
2101199	其他行政事业单位医疗支出			1.25	1.25
221	住房保障支出			52.45	52.45
22102	住房改革支出			52.45	52.45
合计				993.27	650.07		343.2
注：本表反映部门本年各项支出预算情况。
表4：
2018年部门财政拨款收支预算总表
部门：休宁县检察院								单位：万元
收   入			支  出
项目		预算数	项目			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、上年结转			一、本年支出
政府性基金预算拨款			(一)一般公共服务
			(二)外交
			(三)国防
			(四)公共安全				703.21
			(五)教育
二、本年收入		835.10	(六)科学技术
（一）一般公共预算拨款		835.10	(七)文化体育与传媒
经常收入预算拨款			(八)社会保障和就业				59.85
国库管理非税收入			(九)医疗卫生支出				19.59
（二）政府性基金预算拨款			(十)节能环保支出
			(十一)城乡社区支出
			(十二)农林水支出
			(十三)交通运输支出
			(十四)资源勘探电力信息等支出
			(十五)商业服务业等支出
			(十六)金融支出
			(十七)援助其他地区支出
			(十八)国土海洋气象等支出
			(十九)住房保障支出				52.45
			（二十）粮油物资储备支出
			（二十一）国债还本付息支出
			（二十二）其他支出
			二、结转下年
收入总计		835.10	支出总计				835.10
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

 

 

表5：

2018年部门一般公共预算支出预算表
部门：	休宁县检察院			单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
204	公共安全
20404	检察
2040401	行政运行	478.21	396.21	82.00
2040402	一般行政管理事务	1.00		1.00
2040404	查办和预防职务犯罪	14.00		14.00
2040405	公诉和审判监督	64.00		64.00
2040406	侦查监督	80.00		80.00
2040407	执行监督	45.00		45.00
2040408	控告申诉	21.00		21.00
208	社会保障和就业支出	59.85	59.85
20805	行政单位离退休	59.85	59.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.85	59.85
210	医疗卫生与计划生育支出	19.59	19.59
21011	行政事业单位医疗	19.59	19.59
2101101	行政单位医疗	18.34	18.34
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25
221	住房保障支出	52.45	52.45
22102	住房改革支出	52.45	52.45
合计		835.10	528.10	307.00
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。

 

表6：

2018年部门一般公共预算基本支出预算表
部门：休宁县检察院		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
301	工资福利支出	395.79
30101	基本工资	169.34
30102	津贴补贴	122.93
30103	奖金	20.43
30104	其他社会保障缴费	2.40
30108	机关事业单位基本养老保险费	59.85
30199	其他工资福利支出	20.84
302	商品和服务支出	59.01
30201	办公费	2.00
30202	印刷费	2.00
30204	手续费	0.5
30205	水费	0.3
30206	电费	1.00
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	4.40
30216	培训费	2.51
30217	公务接待费	6.00
30226	劳务费	0.5
30228	工会经费	3.42
30229	福利费	0.70
30239	其他交通费	31.98
30299	其他商品和服务支出	2.7
303	对个人和家庭的补助	73.30
30305	生活补助	1.26
30307	医疗费	19.59
30311	住房公积金	52.45
合计		528.10
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

 

 

表7：

2018年部门政府性基金预算收支预算表
部门：		休宁县检察院					单位：万元
科目编码		科目名称	政府性基金财政拨款收入	政府性基金财政拨款支出
				合计		基本支出	项目支出
212		城乡社区支出	0
21208		国有土地使用全出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0
2120801		征地和拆迁补偿支出	0
2120802		土地开发支出	0
2120803		城市建设支出	0
2120804		农村基础设施建设支出	0
……		……
合计			0
注：没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表，并说明：“**（部门、单位）没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据”。

 

表8：

2018年部门国有资本经营收支预算表
部门：	休宁县检察院				单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营财政拨款收入	本年国有资本经营财政拨款支出
			合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出	0	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0	0
2230101	厂办大集体改革支出	0	0
2230102	“三供一业”移交补助支出	0	0
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0	0
……
注：没有国有资本经营收支预算的部门也要公开此表，并说明：“**（部门、单位）没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据”。

 

表9：

2018年部门一般公共预算“三公”经费预算表
部门：休宁县检察院	单位：万元
项目	预算数
合计	16.00
因公出国（境）费	0.00
公务接待费	6.00
公务用车购置及运行费	10.00
其中：公务用车运行费	10.00
公务用车购置费	0.00

 

 

 

第三部分  休宁县检察院2018年部门预算说明

 

一、关于休宁县检察院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

休宁县检察院2018年财政拨款收支总预算835.10万元。本部门2018年度可支配收入835.10万元,全部为预算拨款安排，支出预算835.10万元，收支平衡。按收支结构分：其中基本支出528.10万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出307万元,用于完成本部门特定的工作任务等。与2017年相比，收入和支出总计各增加68.38万元，增长8.92%。主要原因是人员经费增加。

 

二、关于休宁县检察院2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

休宁县检察院2018年一般公共预算财政拨款835.10万元，占本年支出的100%，与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加68.38万元，增长8.92%。主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

全年预算支出按功能科目分类为：公共安全支出703.21万元，占84.20%；社会保障和就业支出59.85万元，占7.17%；医疗卫生支出19.60万元，占2.35%；住房保障支出52.45万元，占6.28%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、“公共安全支出”2018年财政拨款预算763.05万元，比2017年财政拨款预算增加110.93万元，增长17.01%，增长原因主要是2018年度检察机关机制改革，检察人员普遍增资等。其中，“行政运行”预算478.21万元，主要用机关单位正常运转的基本支出；“查办和预防职务犯罪”预算14万元，“公诉和审判监督”预算64万元，“侦查监督”预算80万元，“执行监督”预算45万元，“控告申诉”预算21万元，主要用于职能部门为完成特定的工作任务而发生的各项办案支出等。

2、“社会保障和就业”2018年财政拨款预算59.85万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

3、“医疗卫生与计划生育支出”2018年度预算19.59万元，比2017年财政拨款预算增加1.03万元，增长5.55%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。其中：“行政单位医疗”预算18.34万元，主要用于机关及预算单位医疗保障方面的支出。

4、“住房保障支出”2018年度预算52.45万元，比2017年财政拨款预算增加7.67万元，增长17.13%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。

三、关于休宁县检察院2018年一般公共预算基本支出情况说明

休宁县检察院2018年一般公共预算基本支出528.10万元，其中：人员经费510.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费18万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费等。

四、关于休宁县检察院2018年“三公”经费预算情况说明

休宁县检察院2018年“三公”经费财政拨款预算为16万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算10万元，公务接待费预算6万元。2018年“三公”经费预算与2017年相比减少5万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关精神，压减“三公’经费支出等。

五、关于休宁县检察院2018年政府性基金预算支出情况的说明

休宁县检察院2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于休宁县检察院2018年国有资本经营预算支出情况的说明

休宁县检察院2018年没有使用国有资本经营预算预算拨款安排的支出。

七、关于休宁县检察院2018年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则休宁县检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算993.27万元，支出总预算993.27万元,收支平衡。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

八、关于休宁县检察院2018年收入预算情况说明

休宁县检察院2018年收入预算993.27万元，其中：

一般公共预算拨款收入835.10万元，占84.08%，比2017年收入预算增加68.38万元，主要是因为2018年度检察机关机制改革，人员经费大幅度增加。其他收入158.17万元，占15.92%。

政府性基金预算收入为0万元。

国有资本经营预算收入为0万元。

九、关于休宁县检察院2018年支出预算情况说明

休宁县检察院2018年支出预算993.27万元，其中：基本支出650.07万元，占65.45%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出343.20元，占34.55%，主要用于完成特定的工作任务、办案支出等。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2018年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计18万元，占年初预算数的2.16%，比2017年预算减少0.4万元，减少原因主要是增加退休人员1人，导致行政机关运行经费减少。基本支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费等。 “机关运行经费”公开统计口径不含人员经费和一般行政管理项目支出。

（二）政府采购情况。

2018年休宁县检察院政府采购预算总额60万元。其中：政府采购货物预算60万元，政府采购服务预算0万元。

（三）政府购买服务情况。

2018年休宁县检察院购买服务事项0项，预算金额0万元。

（具体见下表）

2018年政府购买服务项目情况公开表
项目名称（部门及二级机构）	申报单位	项目预算金额（万元）	项目的主要内容	项目的购买方式	承接主体	合同金额	分年度资金安排	合同期限	项目预期绩效评价效果	项目实施步骤与计划

（四）国有资产占有使用情况。

2018年度休宁县检察院共有车辆6辆，其中，一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车3辆。单位价值10万元以上通用设备2台。 2018年部门预算安排购置车辆0辆。 

（五）信息化项目情况。 

  2018年本部门预算安排单项10万元以上的信息化项目有0个，50万元以上的信息化项目有0个，100万元以上的信息化项目有0个。

（六）预算绩效情况。

本单位财政部门批复预算绩效目标0个。

 

休宁县检察院2018年度整体支出预算绩效目标批复表
部门（单位）名称
年度主要 任务	任务名称		主要内容		预算金额（万元）
					总额		财政拨款	其他资金
	任务1
	任务2
	任务3
	金额合计
年度总体 目标	目标1：
	目标2：
	目标3：
	目标4：
	目标5：
	……
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值			分值设定(共100分）
	产出指标	数量指标		指标1：
				指标2：
				指标3：
				指标4：
				指标5：
				……
		成本指标		指标1：		预算      万元
				指标2：		预算      万元
				指标2：		预算      万元
				指标3：		预算      万元
				指标4：		预算      万元
				指标5：		预算      万元
				……
	效益指标	社会效益指标		指标1：
				指标2：
				指标2：
				指标3：
				指标4：
				指标5：
				……
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：		满意（或不满意）

 

2018年项目绩效目标情况公开表

项目类别名称（单位/项目类别/项目名称）

主管部门

项目概述

立项依据

实施主体

实施周期

年度预算资金安排(万元)

项目完成时间

项目绩效目标

短期

长期

项目短期效益

项目工作量完成量情况

生态效益

经济效益

社会效益

***主管部门

项目1

项目2

……

***二级机构

项目1

项目2

……

 

 

 

 

第四部分    名词解释

 

一、收入类

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、  “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是投资收益、事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

二、支出类

（一）一般公共安全支出是指为维护国家安全和社会稳定而开展的专项业务支出。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部核定的行政单位医疗保险缴费经费和按国家规定开支的公费医疗等经费。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近2 0年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。