休宁县人民检察院2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年9月

 

 

目  录

 

第一部分 休宁县人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 休宁县人民检察院2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 休宁县人民检察院2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

休宁县人民检察院2018年度部门决算情况

 

第一部分 休宁县人民检察院概况

一、部门职责

受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首；对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；开展对刑事犯罪案件的立案监督，审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作；依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作；依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。等等。

 

二、机构设置

从决算单位构成看，休宁县人民检察院2018年度部门决算包括：休宁县人民检察院本级决算，与预算一致。

纳入休宁县人民检察院2018年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	休宁县人民检察院本级

 

 

 

第二部分 休宁县人民检察院2018年度部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项 目	决算数	项目		决算数
栏 次
一、财政拨款收入	1051.16	一、一般公共服务支出
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出		897.77
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		65.71
		九、医疗卫生与计划生育支出		19.6
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		44.99
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	1051.16	本年支出合计		1028.07
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	62.56	年末结转和结余		85.66
总计	1113.72	总计		1113.72

 

收入决算表

                                             

									公开02表
部门：									金额单位：万元
项目				本年收入合计		财政拨款收入	上级补助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位上缴收入		其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
栏次			合计	1051.16		1051.16
204			公共安全支出	920.87		920.87
20404			检察	920.87		920.87
2040401			行政运行	606.3		606.3
2040404			查办和预防职务犯罪	14.00		14.00
2040405		公诉和审判监督		64.00		64.00
2040406		侦查监督		100.00		100.00
2040407		执行监督		44.95		44.95
2040408		控告申诉		21.00		21.00
2040409		“两房”建设		19.61		19.61
2040499		其他检查支出		51.00		51.00
208		社会保障和就业支出		65.71		65.71
20805		行政事业单位离退休		65.71		65.71
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★		59.85		59.85
2080506		机关事业单位置业年金缴费支出★		5.86		5.86
210		医疗卫生与计划生育支出		19.6		19.6
21011		行政事业单位医疗★		19.6		19.6
2101101		行政单位医疗★		19.6		19.6
221	住房保障支出			44.99	44.99
22102	住房改革支出			44.99	44.99
2210201	住房公积金			44.99	44.99

 

 

 

 

 

支出决算表

								公开03表
部门：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	1028.07	745.56	282.50
204			公共安全支出	897.77	615.27	282.50
20404			检察	897.77	615.27	282.50
2040401			行政运行	615.27	615.27	0.00
2040404			查办和预防职务犯罪	47.60	0.00	47.60
2040405			公诉和审判监督	56.26	0.00	56.26
2040406			侦查监督	82.66	0.00	82.66
2040407			执行监督	44.95	0.00	44.95
2040408			控告申诉	21.00	0.00	21.00
2040409			“两房”建设	19.61	0.00	19.61
2040499			其他检察支出	10.42	0.00	10.42
208			社会保障和就业支出	65.71	65.71	0.00
20805			行政事业单位离退休	65.71	65.71	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	59.85	59.85	0.00
2080506			机关事业单位置业年金缴费支出★	5.86	5.86	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	19.60	19.60	0.00
21011			行政事业单位医疗★	19.60	19.60	0.00
2101101			行政单位医疗★	19.60	19.60	0.00
221			住房保障支出	44.99	44.99	0.00
22102			住房改革支出	44.99	44.99	0.00
2210201			住房公积金	44.99	44.99	0.00

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项    目		决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款		1051.16	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出
			三、国防支出
			四、公共安全支出	897.77
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出	65.71
			九、医疗卫生与计划生育支出	19.6
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、国土海洋气象等支出
			十九、住房保障支出	44.99
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、其他支出
			二十二、债务还本支出
			二十三、债务付息支出
本年收入合计		1051.16	本年支出合计	1028.07
年初财政拨款结转和结余		62.56	年末财政拨款结转和结余	85.66
一般公共预算财政拨款		62.56
政府性基金预算财政拨款
合计		1113.72	合计	1113.72

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

																								公开05表
部门：																								金额单位：万元
科目编码		科目名称		年初结转和结余					本年收入						本年支出							年末结转和结余
				合计		基本支出结转	项目支出结转和结余		合计			基本支出		项目支出	合计			基本支出		项目支出		合计	基本支出结转		项目支出结转和结余
																									项目支出结转	项目支出结余
		合计		62.56		19.54	43.02		1,051.16			736.60		314.57	1,028.07			745.56		282.50		85.66	10.57		75.08	0.00
204		公共安全支出		62.56		19.54	43.02		920.87			606.30		314.57	897.77			615.27		282.50		85.66	10.57		75.08	0.00
20404		检察		62.56		19.54	43.02		920.87			606.30		314.57	897.77			615.27		282.50		85.66	10.57		75.08	0.00
2040401		行政运行		19.54		19.54	0.00		606.30			606.30		0.00	615.27			615.27		0.00		10.57	10.57		0.00	0.00
2040404		查办和预防职务犯罪		33.60		0.00	33.60		14.00			0.00		14.00	47.60			0.00		47.60		0.00	0.00		0.00	0.00
2040405		公诉和审判监督		0.00		0.00	0.00		64.00			0.00		64.00	56.26			0.00		56.26		7.74	0.00		7.74	0.00
2040406		侦查监督		0.00		0.00	0.00		100.00			0.00		100.00	82.66			0.00		82.66		17.34	0.00		17.34	0.00
2040407		执行监督		0.00		0.00	0.00		44.95			0.00		44.95	44.95			0.00		44.95		0.00	0.00		0.00	0.00
2040408		控告申诉		0.00		0.00	0.00		21.00			0.00		21.00	21.00			0.00		21.00		0.00	0.00		0.00	0.00
2040409		“两房”建设		0.00		0.00	0.00		19.61			0.00		19.61	19.61			0.00		19.61		0.00	0.00		0.00	0.00
2040499		其他检察支出		9.42		0.00	9.42		51.00			0.00		51.00	10.42			0.00		10.42		50.00	0.00		50.00	0.00
208		社会保障和就业支出		0.00		0.00	0.00		65.71			65.71		0.00	65.71			65.71		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休		0.00		0.00	0.00		65.71			65.71		0.00	65.71			65.71		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★		0.00		0.00	0.00		59.85			59.85		0.00	59.85			59.85		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		0.00		0.00	0.00		5.86			5.86		0.00	5.86			5.86		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出		0.00		0.00	0.00		19.60			19.60		0.00	19.60			19.60		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗★		0.00		0.00	0.00		19.60			19.60		0.00	19.60			19.60		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
2101101		行政单位医疗★		0.00		0.00	0.00		19.60			19.60		0.00	19.60			19.60		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
221		住房保障支出		0.00		0.00	0.00		44.99			44.99		0.00	44.99			44.99		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
22102		住房改革支出		0.00		0.00	0.00		44.99			44.99		0.00	44.99			44.99		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
2210201		住房公积金		0.00		0.00	0.00		44.99			44.99		0.00	44.99			44.99		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	726.65	302	商品和服务支出	18.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	175.60	30201	办公费	2.73	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	186.16	30202	印刷费	4.62	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	234.60	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.48	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.25	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.85	30206	电费	1.26	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	5.86	30207	邮电费	1.24	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.60	30211	差旅费	2.57	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	44.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.85	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.91	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.74	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.17	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
人员经费合计		727.56	公用经费合计					18.00

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
部门：								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类 科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计

休宁县检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分 休宁县人民检察院2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1113.72万元（含年初结转和结余）、支出总计1113.72万元（含年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各增加180.5万元，增长19.3%，主要原因：一是政法体制改革，人员经费增幅较大；上年度结转金额较大；中央政法补助年末追加预算。二是扫黑除恶专项整治开展年；增加了公益诉讼职能，办案力度加大。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1051.16万元，其中：财政拨款收入1051.16万元，占100%；事业收入为0，占比0%；经营收入为0，占比0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1028.07万元，其中：基本支出745.56万元，占72.5%；项目支出282.5万元，占27.5%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1113.72万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1113.72万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加180.5万元，增长19.3%，主要原因：一是政法体制改革，人员经费增幅较大；上年度结转金额较大；中央政法补助年末追加预算。二是扫黑除恶专项整治开展年；增加了公益诉讼职能，办案力度加大。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入1051.16万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加151.11万元，增长16.8%。主要原因：一是政法体制改革，人员经费增幅较大；二是中央政法补助年末追加预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1028.07万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加157.42万元，增长18.1%。主要原因：一是扫黑除恶专项整治开展年；二是增加了公益诉讼职能，办案力度加大。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出1028.07万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出897.77万元，占87.3%;社会保障和就业（类）支出65.71万元，占6.4%；医疗卫生与计划生育（类）支出19.6万元，占1.9%；住房保障（类）支出44.99万元，占4.4%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为993.27万元，支出决算为1028.07万元，完成年初预算的103.5%。决算数大于预算数的主要原因: 一是人员经费上涨；二是新形势下办案力度加大，办案费用增多。其中:基本支出745.56万元，占72.5%；项目支出282.5万元，占27.5%。具体情况如下：

1．公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项），年初预算为616.38万元，支出决算为615.27万元，完成年初预算的99.8%。

2． 公共安全支出（类）检察（款）查办和预防职务犯罪（项），年初预算为14万元，支出决算为47.6万元，完成年初预算的340%，决算数大于预算数的主要原因是职务犯罪侦查力度增大。

3.公共安全支出（类）检察（款）公诉和审判监督（项），

预算为84万元，支出决算为56.26万元，完成年初预算的67.0%。决算数小于预算数的主要原因是压缩各项办案经费支出。

4.公共安全支出（类）检察（款）侦查监督（项），年初预算为80万元，支出决算为82.66万元，完成年初预算的103.3%。决算数大于预算数的主要原因是加大侦查监督力度。

5.公共安全支出（类）检察（款）执行监督（项），年初预算为45万元，支出决算为44.95万元，完成年初预算的99.9%。

6.公共安全支出（类）检察（款）控告申诉（项），年初预算为21万元，支出决算为21万元，完成年初预算的100.0%。

7.公共安全支出（类）检察（款）“两房”建设（项），年初预算为0万元，支出决算为19.61万元，决算数大于预算数的主要原因是年末追加“两房”建设项目。

8. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项），年初预算为0万元，支出决算为10.42万元，决算数大于预算数的主要原因是检察机关依法加大对刑事犯罪案件的立案监督，审查批准逮捕、决定逮捕工作以及对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督的力度。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为59.85万元，支出决算为59.85万元，完成年初预算的100%。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算0万元，支出决算为5.86万元，决算数大于预算数的主要原因是2014年10月份以后退休的人员进行职业年金缴费清算而追加的预算。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为19.59万元，支出决算为19.6万元，完成年初预算的100.1%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为52.45万元，支出决算为44.99万元，完成年初预算的85.8%。决算数小于预算数的主要原因是部分公积金当年未及时支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出745.56万元，其中人员经费727.56万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费18万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

休宁县检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，休宁县人民检察院机关运行经费支出18万元，比2017年减少9.13万元，下降33.7%，主要原因是压缩各项日常公用经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，休宁县人民检察院政府采购支出总额95.08万元，其中：政府采购货物支出95.08万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额95.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额41.08万元，占政府采购支出总额的43.21%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，休宁县人民检察院共有车辆5辆，其中：执法执勤用车3辆，特种专业技术用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2018年度预算绩效情况说明。

2018年度，休宁县检察院没有安排项目绩效评价。

根据预算绩效管理要求，本部门对2018年度纳入部门预算的项目支出未全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。

本部门均未开展重点绩效评价和2018年度部门整体支出绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。