休宁县人民检察院2022年部门预算

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休宁县人民检察院2022年部门预算

时间：2022-02-09　　作者：　　新闻来源：【字号：大 | 中 | 小】

休宁县人民检察院2022年部门预算

2022年2月

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.休宁县人民检察院2022年收支总表

2.休宁县人民检察院2022年收入总表

3.休宁县人民检察院2022年支出总表

4.休宁县人民检察院2022年财政拨款收支总表

5.休宁县人民检察院2022年一般公共预算支出表

6.休宁县人民检察院2022年一般公共预算基本支出表

7.休宁县人民检察院2022年政府性基金预算支出表

8.休宁县人民检察院2022年国有资本经营预算支出表

9.休宁县人民检察院2022年项目支出表

10.休宁县人民检察院2022年政府采购支出表

11.休宁县人民检察院2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

根据《中共休宁县委办公室、休宁县县人民政府办公室关于印发<休宁县人民检察院职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》文件规定，休宁县人民检察院主要职责是：

（一）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

（二）对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（三）开展对刑事犯罪案件的立案监督，审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（四）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。

（五）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。等等。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

休宁县人民检察院2022年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	休宁县人民检察院	行政单位

截至2021年12月31日，休宁县人民检察院实有各类人员56人，其中在职35人、离休0人、退休13人、聘用工勤人员3人、聘用书记员4人、劳务购买1人。

三、2022年度主要工作任务

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神，全面贯彻落实中央和省市县委关于政法工作的决策部署，牢牢把握“稳进、落实、提升”的检察工作主题，坚持以人民为中心的工作导向，努力推动“四大检察”全面协调充分发展。

1、在坚持党的绝对领导上坚定笃行；

2、在服务大局、服务民生上善作善成；

3、在维护国家安全和社会稳定上务实重行；

4、在提升检察能力现代化上做深做实；

5、在全面从严治党、从严治检上对标对表。

第二部分 2022年部门预算表

部门公开表1

休宁县人民检察院2022年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	754.48	一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	619.88
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	64.14
		九、卫生健康支出	18.58
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	51.88
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	754.48	本年支出小计	754.48
上年结转结余		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	754.48	支　出总　计	754.48

部门公开表2

休宁县人民检察院2022年收入总表

单位：万元

部门名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

754.48

休宁县人民检察院

754.48

部门公开表3

休宁县人民检察院2022年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
204	公共安全支出	619.88	491.68	128.2
20404	检察	619.88	491.68	128.2
2040401	行政运行	570.88	491.68	79.2
2040499	其他检察支出	49.00		49.00
208	社会保障和就业支出	64.14	64.14
20805	行政事业单位养老支出	64.14	64.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.76	42.76
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.38	21.38
210	卫生健康支出	18.58	18.58
21011	行政事业单位医疗	18.58	18.58
2101101	行政单位医疗	18.58	18.58
221	住房保障支出	51.88	51.88
22102	住房改革支出	51.88	51.88
2210201	住房公积金	51.88	51.88
	合计	754.48	626.28	128.2

部门公开表4

休宁县人民检察院2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	754.48	一、本年支出	754.48
（一）一般公共预算拨款	754.48	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出	619.88
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	64.14
		（九）卫生健康支出	18.58
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等事务支出
		（十五）商业服务业等事务支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	51.88
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务利息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	754.48	支　出总　计	754.48

部门公开表5

休宁县人民检察院2022年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
204	公共安全支出	619.88	491.68	440.87	50.81	128.20
20404	检察	619.88	491.68	440.87	50.81	128.20
2040401	行政运行	570.88	491.68	440.87	50.81	79.20
2040499	其他检察支出	49.00				49.00
208	社会保障和就业支出	64.14	64.14	64.14
20805	行政事业单位养老支出	64.14	64.14	64.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.76	42.76	42.76
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.38	21.38	21.38
210	卫生健康支出	18.58	18.58	18.58
21011	行政事业单位医疗	18.58	18.58	18.58
2101101	行政单位医疗	18.58	18.58	18.58
221	住房保障支出	51.88	51.88	51.88
22102	住房改革支出	51.88	51.88	51.88
2210201	住房公积金	51.88	51.88	51.88
	合计	754.48	626.28	575.47	50.81	128.2

部门公开表6休宁县人民检察院2022年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	562.46	562.46
30101	基本工资	160.54	160.54
30102	津贴补贴	97.45	97.45
30103	奖金	149.88	149.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.76	42.76
30109	职业年金缴费	21.38	21.38
30110	职工基本医疗保险缴费	18.58	18.58
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27
30113	住房公积金	51.88	51.88
30199	其他工资福利支出	19.72	19.72
302	商品和服务支出	50.81		50.81
30201	办公费	2.50		2.50
30205	水费	1.60		1.60
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30217	公务接待费	2.20		2.20
30228	工会经费	3.05		3.05
30229	福利费	1.47		1.47
30239	其他交通费用	27.64		27.64
30299	其他商品和服务支出	6.86		6.86
303	对个人和家庭的补助	13.01	13.01
30302	退休费	13.01	13.01
	合计	626.28	575.47	50.81

部门公开表7

休宁县人民检察院2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



	合计

备注说明：“休宁县人民检察院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

部门公开表8

休宁县人民检察院2022年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



合计
备注说明：“休宁县人民检察院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

部门公开表9

休宁县人民检察院2022年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
其他运转类	工勤人员劳务费	休宁县人民检察院	8.50	8.50
其他运转类	书记员劳务费	休宁县人民检察院	30.00	30.00
特定目标类	其他检察支出业务费	休宁县人民检察院	49.00	49.00
特定目标类	员额奖励性绩效工资	休宁县人民检察院	40.70	40.70
合计			128.20	128.20

部门公开表10

休宁县人民检察院2022年政府采购支出表单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金



合计

备注说明“休宁县人民检察院本级预算没有一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”（2022年政府采购支出使用的是中央政法资金）。

。

部门公开表11

休宁县人民检察院2022年政府购买服务支出表单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
书记员劳务费	法律诉讼及其他争端解决服务	法律诉讼及其他争端解决服务	法律诉讼及其他争端解决服务	书记员劳务费	1	30.00
工勤人员劳务费	会计服务	会计服务	会计服务	工勤人员劳务费	1	8.50
合计					2	38.50

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，休宁县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。休宁县人民检察院2022年收支总预算754.48万元，收入包括一般公共预算拨款收入754.48万元、政府性基金预算拨款收入0万元、财政专户管理非税收入0万元、其他资金收入0万元。支出包括：公共安全支出619.88万元，占82.16%；社会保障和就业支出64.14万元，占8.5%；卫生健康支出18.58万元，占2.46%；住房保障支出51.88万元，占6.88%。

二、关于2022年收入总表的说明

休宁县人民检察院2022年收入预算754.48万元，其中，本年收入754.48万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入754.48万元，主要包括：一般公共预算拨款收入754.48万元，占100%，比2021年预算减少225.33万元，增长下降23.0%，下降原因主要是预算收入中只包含了地方资金，不含中央政法资金；政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。

三、关于2022年支出总表的说明

休宁县人民检察院2022年支出预算754.48万元，比2021年预算减少225.33万元，下降23.0%，下降原因主要是预算收入中只包含了地方资金，不含中央政法资金。其中，基本支出626.28万元，占83.01%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出128.20万元，占16.99%，主要用于主要用于公共安全类的项目支出、日常案件支出以及聘用书记员、劳务人员的劳务费支出。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

休宁县人民检察院2022年财政拨款收支预算754.48万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款754.48万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入754.48万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：公共安全支出619.88万元，占82.16%；社会保障和就业支出64.14万元，占8.5%；卫生健康支出18.58万元，占2.46%；住房保障支出51.88万元，占6.88%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

休宁县人民检察院2022年一般公共预算支出754.48万元，比2021年预算减少191.56万元，下降20.25%，主要原因：一是预算收入中只包含了地方资金，不含中央政法资金；二是压缩一般性日常公用经费开支。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出619.88万元，占82.16%；社会保障和就业支出64.14万元，占8.5%；卫生健康支出18.58万元，占2.46%；住房保障支出51.88万元，占6.88%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）

2022年预算570.88万元，比2021年预算增加0.05万元，增长0%，增长原因主要是人员经费小幅度增加，基本持平。

2.公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）

2022年预算49万元，比2021年预算减少86万元，下降63.70%，下降原因主要是预算收入中只包含了地方资金，不含中央政法资金。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2022年预算64.1万元，比2021年预算增加20.14万元，增长45.77%，增长原因主要是调整以前年度职业年金缴费支出21.38万元。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算18.58万元，比2021年预算增加0.56万元，增长3.11%，增长原因主要是由于人员保险交费基数上升。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算51.88万元，比2021年预算减少0.83万元，下降1.57%，下降原因主要是由于人员变动。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

休宁县人民检察院2022年一般公共预算基本支出626.28万元，其中，人员经费575.47万元，公用经费50.81万元。

（一）人员经费575.47万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费50.81万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

休宁县人民检察院2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

休宁县人民检察院2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

休宁县人民检察院2022年预算共安排项目支出128.2万元，比2021年预算减少224.65万元，下降63.67%，下降原因主要是预算收入中只包含了地方资金，不含中央政法资金。主要包括：本年财政拨款安排 128.2万元（其中，一般公共预算拨款安排 128.2万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

休宁县人民检察院2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。（2022年政府采购支出使用的是中央政法资金）。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

休宁县人民检察院2022年预算安排政府购买服务支出38.5万元，比2021年预算增加1万元，增长2.67%，增长原因主要是工勤人员劳务购买增加1人，书记员劳务购买减少1人，两者差额1万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“书记员劳务费”项目。

（1）项目概述。在检察官指导下从事检察办案及其他检察业务事务性工作，以劳务购买方式聘用的检察辅助人员。

（2）立项依据。皖检会[2018]9号关于印发《安徽省检察机关聘用制书记员工资收入分配实施意见》。

（3）实施主体。检察机关。

（4）起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日。

（5）项目内容。主要承担检察院办理案件的记录工作和有关事项以及协助办理一系列司法辅助工作。

（6）年度预算安排。根据皖检会[2018]9号规定，所需经费由财政部门列入所在检察院年度预算予以统筹保障。年度预算是30万元。

（7）绩效目标。协助主办检察官完成案件材料的收取、流转、登记、保管工作；做好案件办理过程中的记录工作；完成法律文书的复印、收发、送达工作；做好案件卷宗材料的整理、装订、归档工作；完成检察官、检察官助理交办的其他事务性工作。

项目支出绩效目标表
（2022年度）
项目责任人：			休宁县人民检察院		单位（盖章）：
项目名称			书记员劳务费
主管部门及代码			[017]休宁县人民检察院		实施单位	休宁县人民检察院
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金（万元）			年度资金总额：		30.00
			其中：财政拨款		30.00
			其他资金		0.00
年度目标	1、协助检察官(助理检察官)办理民事、行政申诉案件和审判活动的监督工作； 2、协助检察官(助理检察官)制作各类法律文书，并负责各类文书的记录、复印、校对、送达等日常性事务； 3、负责案件材料的整理、案卷的装订和其他有关事项工作； 4、配合检察官(助理检察官)出庭抗诉记录工作。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		书记员人数	6人
		质量指标		书记员考核合格率	100%
		时效指标		资金支付完成时间	次年一季度前完成
		成本指标		书记员人均劳务费	≤7.5万元/年
	效益指标	社会效益指标		提高检察院办案工作效率	程度明显
		可持续影响指标		保障检察院工作连续性	程度明显
	满意度指标	满意度指标		职工对书记员工作服务的满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

休宁县人民检察院2022年机关运行经费财政拨款预算14万元，比2021年预算减少0.4万元，下降2.78%，下降主要原因是人员减少1人，机关行政运行经费相应减少0.4万元。

（三）政府采购情况。

休宁县人民检察院2022年政府采购本级预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，休宁县人民检察院共有车辆5辆，其中：执法执勤用车3辆、特种专业技术用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，休宁县人民检察院本级预算1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款30万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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