休宁县人民检察院2021年度部门决算

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休宁县人民检察院2021年度部门决算

时间：2022-09-20　　作者：　　新闻来源：【字号：大 | 中 | 小】

休宁县人民检察院2021年度部门决算

2022年9月

第一部分 休宁县人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 休宁县人民检察院2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 休宁县人民检察院2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 休宁县人民检察院概况

一、主要职责

根据《中共休宁县委办公室、休宁县县人民政府办公室关于印发<休宁县人民检察院职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》文件规定，休宁县人民检察院主要职责是：

（一）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

（二）对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（三）开展对刑事犯罪案件的立案监督，审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（四）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。

（五）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。等等。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入休宁县人民检察院2021年度部门决算编制范围的为休宁县人民检察院本级，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	休宁县人民检察院本级

从决算单位构成看，休宁县人民检察院2021年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分休宁县人民检察院2021年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：休宁县人民检察院				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1165.8	一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	906.92
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	207.69
	9		九、卫生健康支出	43	19.10
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	79.19
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	1,165.80	本年支出合计	61	1,212.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	60.24	年末结转和结余	63	13.15
	30			64
总计	31	1,226.04	总计	65	1226.04
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
部门：休宁县人民检察院											金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	1,165.80	1,165.80
204			公共安全支出	859.83	859.83
20404			检察	859.83	859.83
2040401			行政运行	699.98	699.98
2040410			检察监督	101.55	101.55
2040499			其他检察支出	58.31	58.31
208			社会保障和就业支出	207.69	207.69
20805			行政事业单位养老支出	207.69	207.69
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.00	44.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	163.69	163.69
210			卫生健康支出	19.10	19.10
21011			行政事业单位医疗	19.10	19.10
2101101			行政单位医疗	19.10	19.10
221			住房保障支出	79.19	79.19
22102			住房改革支出	79.19	79.19
2210201			住房公积金	52.71	52.71
2210202			提租补贴	26.48	26.48
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
部门：休宁县人民检察院									金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,212.89	1,005.95	206.94
204			公共安全支出	906.92	699.98	206.94
20404			检察	906.92	699.98	206.94
2040401			行政运行	699.98	699.98
2040410			检察监督	150.55		150.55
2040499			其他检察支出	56.40		56.40
208			社会保障和就业支出	207.69	207.69
20805			行政事业单位养老支出	207.69	207.69
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.00	44.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	163.69	163.69
210			卫生健康支出	19.10	19.10
21011			行政事业单位医疗	19.10	19.10
2101101			行政单位医疗	19.10	19.10
221			住房保障支出	79.19	79.19
22102			住房改革支出	79.19	79.19
2210201			住房公积金	52.71	52.71
2210202			提租补贴	26.48	26.48
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

							公开04表
部门：休宁县人民检察院							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,165.80	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33	906.92	906.92
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	207.69	207.69
	9		九、卫生健康支出	38	19.10	19.10
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	79.19	79.19
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	1,165.80	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25	60.24	二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1,212.89	1,212.89
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	13.15	13.15
总计	29	1,226.04	总计	58	1,226.04	1,226.04
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

							公开05表
部门：休宁县人民检察院						金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出			项目支出


类	款	项	栏次	1	2			3
			合计	1,212.89	1,005.95			206.94
204			公共安全支出	906.92	699.98			206.94
20404			检察	906.92	699.98			206.94
2040401			行政运行	699.98	699.98
2040410			检察监督	150.55				150.55
2040499			其他检察支出	56.40				56.40
208			社会保障和就业支出	207.69	207.69
20805			行政事业单位养老支出	207.69	207.69
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.00	44.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	163.69	163.69
210			卫生健康支出	19.10	19.10
21011			行政事业单位医疗	19.10	19.10
2101101			行政单位医疗	19.10	19.10
221			住房保障支出	79.19	79.19
22102			住房改革支出	79.19	79.19
2210201			住房公积金	52.71	52.71
2210202			提租补贴	26.48	26.48
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：休宁县人民检察院							金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	991.58	302	商品和服务支出	13.87	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	165.79	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	200.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	299.50	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	0.09	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.00	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	163.69	30207	邮电费	0.14	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	8.22	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.52	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.15	31006	大型修缮
30113	住房公积金	52.71	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	19.10	30213	维修(护)费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	37.50	30214	租赁费	0.36	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	0.50	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	0.50	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	9.00	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	0.05	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	3.54	31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	0.10	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		992.08	公用经费合计						13.87
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：休宁县人民检察院

金额单位：万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：休宁县人民检察院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：休宁县人民检察院金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计


注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：休宁县人民检察院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

第三部分休宁县人民检察院2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1226.04万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计1226.04万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加280.66万元，增长29.7%，主要原因：一是本年度总的人员经费增加（尤其社会保障和就业支出增加，上年度支出42.73万元，本年度支出207.69万元，另机关事业单位职业年金缴费支出就有163.69万元）；二是公共安全支出办案经费增加130.4万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1165.8万元，其中：财政拨款收入1165.8万元，占100%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1212.89万元，其中：基本支出1005.95万元，占82.9%；项目支出206.94万元，占17.1%；经营支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1226.04万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1226.04万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加280.66万元，增长29.7%，主要原因：一是本年度总的人员经费增加（尤其社会保障和就业支出增加，上年度支出42.73万元，本年度支出207.69万元，另机关事业单位职业年金缴费支出就有163.69万元）；二是公共安全支出办案经费增加130.4万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1212.89万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加327.75万元，增长37.0%。主要原因：一是本年度总的人员经费增加（尤其社会保障和就业支出增加，上年度支出42.73万元，本年度支出207.69万元，另机关事业单位职业年金缴费支出就有163.69万元）；二是公共安全支出办案经费增加130.4万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1212.89万元，主要用于以下方面：公共安全支出906.92万元，占74.8%;社会保障和就业（类）支出207.69万元，占17.1%；卫生健康（类）支出19.1万元，占1.6%；住房保障（类）支出79.19万元，占6.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为979.81万元，支出决算为1212.89万元，完成年初预算的123.8%。决算数大于预算数的主要原因:一是机关事业单位职业年金缴费支出增加163.69万元，提租补贴增加26.48万元；二是办案经费增加。其中:基本支出1005.95万元，占82.9%；项目支出206.94万元，占17.1%。具体情况如下：

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为604.6万元，支出决算为699.98万元，完成年初预算的115.8%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加（上年部分奖金在本年发放）。

2.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为39万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%。

3.公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。年初预算为135万元，支出决算为150.55万元，完成年初预算的111.5%，决算数大于预算数的主要原因是办案经费增加（差旅费和办公费增加）。

4.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为85.4万元，支出决算为56.4万元，完成年初预算的66.0%，决算数小于预算数的主要原因是办案经费业务租赁费、业务培训费等减少。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为44万元，支出决算为44万元，完成年初预算的100%。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为163.69万元.决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出本年补缴共计163.69万元。

7.医疗与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为19.1万元，支出决算为19.1万元，完成年初预算的100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为52.71万元，支出决算为52.71万元，完成年初预算的100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.48万元，决算数大于预算数的主要原因是本年财政发放提租补贴26.48万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1005.95万元，其中：人员经费992.08万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助；公用经费13.87万元，主要包括：邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

休宁县人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

休宁县人民检察院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，休宁县人民检察院机关运行经费支出13.87万元，比2020年4.1万元，增长42.0%，主要原因是本年度的工会经费和残保金比往年增加较多分别为9万元和3.54万元。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，休宁县人民检察院政府采购支出总额36.13万元，其中：政府采购货物支出36.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额36.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额36.13 万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，休宁县人民检察院共有车辆5辆，其中：执法执勤用车3辆，特种专业技术用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台，单价100万以上专用设备0台。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金209万元，占项目预算总额(年初预算135万元，追加预算74万元)的100%。从评价情况看，项目绩效目标合理，各项目基本完成了目标任务，产生了较好的社会效益，提升了检察办案质效，提高了社会公信力，达到了预期绩效目标。但部分项目（中央政法装备补助）由于资金短缺等原因造成拨款额度不及时，从而影响绩效目标完成质量。

组织对“中央政法装备补助”、“中央政法办案补助”2个项目开展了部门评价，共涉及资金209万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，2021年装备业务购置45件，当年实际已完成购置金额36.81万元，全年完成55.6%，业务装备采购及时性达到95.0%。2021年度中央对地方政法办案补助预算和绩效目标为 144万元,实际到位率100%，办案业务案件质量达到检察质效要求，提高了人民群众对检察工作的满意度。2021年度中央政法办案补助实现预算和绩效目标要求，基本没有偏离绩效目标。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本年基本完成年度检察人员经费支出1005.95万元，项目支出206.94万元，保障检察办案及检察监督有效开展，检察机关办理各类案件数量达到333件，完成预算指标数330件。检察机关案件办结率达到91.0%，检察信息化水平完成率90.0%，整体预算执行率达到96.0%。本年度全面贯彻落实中央和省市县委关于政法工作的决策部署，牢牢把握“稳进、落实、提升”的检察工作主题，坚持以人民为中心的根本立场和以办案为中心的工作导向，守初心、担使命，护航经济社会发展，勇担当、善作为，推动共建共享共治，转理念、强定力，全面推进“四大检察”发展。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

休宁县人民检察院在2021年度部门决算中反映“中央政法装备补助”、“中央政法办案补助”2个项目绩效自评结果。

“中央政法装备补助”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为65万元，执行数为36.81万元，完成预算的56.6%。项目绩效目标完成情况：一是检察机关业务装备配备数量完成45件；二是检察信息化水平完成率达到90.0%。发现的主要问题及原因：一是执行力度不够，年初预算编制不合理；二是政府采购力度不够，年初计划安排不合理。下一步改进措施：一是完善预算定额标准体系，要按照实事求是，统筹兼顾，量入为出；二是加强财政预算执行的监督，全过程检查监督预算资金的运行，确保预算资金的有效使用。

“中央政法办案补助”项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为144万元，执行数为144万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是检察机关办理各类案件数量完成333件；二是检察机关案件办结率91.0%。资金下拨及时性88.0%。发现的主要问题及原因：一是执行力度不够，资金下拨不及时；二是资金细化不够，年初预算安排不全面。下一步改进措施：一是加强财政预算执行的监督。要建立财政预算资金使用的跟踪回访、责任追究制度，完善预算项目的调整变更、追加；二是加强预算执行分析，把预算执行分析作为加强财政基础管理的重要环节，创新思路，拓宽视角，密切监控预算收支执行情况。

中央政法装备补助项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称	中央政法装备补助资金
主管部门	黄山市人民检察院						实施单位	休宁县人民检察院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
	年度资金总额：			65	65		36.81	10	57	9
	其中：本年财政拨款			65	65		36.81	-	57	-
	上年结转资金							-		-
	其他资金							-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	开展检察业务和检查监督，提高检察办案办公现代化水平，强化科学技术与检察工作的深度融合，促进检察工作提质增效，推进四大检察发展，维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业、服务经济社会发展，为全面建设现代化美好休宁创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。						全面贯彻落实中央和省市县委关于政法工作的决策部署，牢牢把握“稳进、落实、提升”的检察工作主题，坚持以人民为中心的根本立场和以办案为中心的工作导向，守初心、担使命，护航经济社会发展，勇担当、善作为，推动共建共享共治，转理念、强定力，全面推进“四大检察”发展。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：预算指标值			65	36.81	8	7.5	执行力度不够，年初预算编制不合理。做好年初计划安排，加大政府采购力度
			指标2：检察机关业务装备配备数量			45	45	8	8
		质量指标	指标1：检察信息化水平完成率			90%	90%	9	9
			指标2：预算执行率			60%	57%	9	8.5	执行力度不够，年初预算编制不合理。做好年初计划安排，加大政府采购力度
		时效指标	指标1：资金下拨及时性			90%	92%	8	8
			指标2：检察业务装备采购及时性			95%	95%	8	8
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：促进改善办案基础设施和办案条件			不断改善办案基础设施和办案条件	办案基础设施和办案条件得到有效改善	7.5	7.5
			指标2：保障检察办案及检察监督有效开展			保障检察办案及检察监督有效开展	促进了检察办案及检察监督有效开展	7.5	7.5
		可持续影响指标	指标1：维护社会稳定发展			促进社会和谐稳定发展	有效促进社会和谐稳定发展	7.5	7.5
			指标2：对基层检察机关业务装备经费保障力度持续加强			强化业务装备经费保障力度	持续促进业务装备经费保障力度	7.5	7.5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度			95%	95%	5	5
			指标2：办案人员满意度			95%	95%	5	5
总分								100	98

中央政法办案补助项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称			中央政法办案补助项目
主管部门			黄山市人民检察院					实施单位	休宁县人民检察院
项目资金（万元）					年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：		144	144		144		10	100	10
			其中：本年财政拨款		144	144		144		-	100	-
			上年结转资金							-		-
			其他资金							-		-
年度总体目标完成情况	预期目标							实际完成情况
	开展检察业务和检查监督，提高检察办案办公现代化水平，强化科学技术与检察工作的深度融合，促进检察工作提质增效，推进四大检察发展，维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业、服务经济社会发展，为全面建设现代化美好休宁创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。							全面贯彻落实中央和省市县委关于政法工作的决策部署，牢牢把握“稳进、落实、提升”的检察工作主题，坚持以人民为中心的根本立场和以办案为中心的工作导向，守初心、担使命，护航经济社会发展，勇担当、善作为，推动共建共享共治，转理念、强定力，全面推进“四大检察”发展。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标		指标1：预算执行率			100%	100%	10	10
				指标2：检察机关办理各类案件数量			330	333	10	10
		质量指标		指标1：检察机关案件办结率			90%	91%	10	10
		时效指标		指标1：资金下拨及时性			90%	88%	10	8	加强财政预算执行的监督。要建立财政预算资金使用的跟踪回访、责任追究制度，完善预算项目的调整变更、追加
				指标2：预算执行时效性			95%	96%	10	10
	效益指标（30分）	社会效益指标		指标1：化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境			为维护地方经济秩序和社会和谐稳定发挥法治护航作用。	维护了地方经济秩序，促进了社会和谐稳定	7.5	7.5
				指标2：保障检察办案及检察监督有效开展			保障检察办案及检察监督有效开展	促进了检察办案及检察监督有效开展	7.5	7.5
		可持续影响指标		指标1：维护社会稳定发展			促进社会和谐稳定发展	有效促进社会和谐稳定发展	7.5	7.5
				指标2：对基层检察机关办案经费保障力度持续加强			强化办案经费保障力度	持续促进办案经费保障力度	7.5	7.5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		指标1：社会公众满意度			95%	95%	5	5
				指标2：办案人员满意度			95%	95%	5	5
总分									100	98

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度中央政法装备补助项目绩效评价报告》、《2021年度中央政法办案补助项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分附件

2021年度中央政法装备补助项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

业务装备作为检察业务高效有序运行的硬件保障，“业务装备经费”是检察机关的持续性项目支出，为现代检务、数字信息检务提供保障。为提高业务装备经费的使用效率，对“业务装备经费”项目开展绩效评价成为必要。项目主要内容包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。2021年度中央对地方政法装备项目预算和绩效目标为65万元。其中：中央政法补助45.69万元，省级政法补助19.31万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

开展业务装备的采购和更新工作，提高检察办案办公现代化水平，强化科学技术与检察工作的深度融合，促进检察工作提质增效，推进四大检察发展，维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业、服务经济社会发展，为全面建设现代化美好休宁创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。2021年度中央政法装备补助资金到位65万元，实际到位率100% ，执行数为36.81万元，完成预算的56.6%。项目绩效目标完成情况：一是检察机关业务装备配备数量完成45件；二是检察信息化水平完成率达到90.0%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过绩效评价工作的开展，全面了解政法装备补助项目的业务管理、资金使用以及目标任务完成情况，对项目实施成效进行综合评价，总结经验、发现问题，并有针对性的提出建议, 为科学安排项目资金提供参考，规范财政资金使用，提高财政资金效益。本次绩效评价的对象为中央政法装备补助项目，评价范围为该项目所有预算资金，共计65万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

按照科学规范、独立公正、绩效相关、简便有效原则，通过科学合理的工作方式和方法，简化工作流程，提高评价效率, 坚持定量分析和定性分析相结合，充分运用了比较法、因素分析法、公众评判法、等评价方法，我院装备业务经费项目绩效评价指标体系由3项一级指标、6项二级指标、12项三级指标构成。综合绩效评价总分值为100分，其中项目执行率分值10分，产出指标分值50分，效益指标分值30分，满意度指标分值10分。本次绩效评价综合成绩得分为98分。分别由项目执行率分值、产出指标分值、效益指标分值、满意度指标分值得分加计得出总的绩效评分。

（三）绩效评价工作过程。

本次评价工作共分评价准备、评价实施、出具评价报告三个阶段。

三、综合评价情况及评价结论

2021年度中央对地方政法装备项目预算和绩效目标为65万元。其中：中央政法补助45.69万元，省级政法补助19.31万元。2021年装备业务购置45件，当年实际已完成购置金额36.81万元，全年完成55.6%，业务装备采购及时性达到95.0%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该指标分值5分，得分5分。执行率到达100%。完善预算定额标准体系。按照实事求是，统筹兼顾，量入为出的依据充分必要。

（二）项目过程情况。

该指标分值5分，得分4分。执行率到达57%。全过程检查监督预算资金的运行，确保预算资金的有效使用。

（三）项目产出情况。

该指标分值50分，得49分。项目实施阶段，注重数量指标、质量指标、时效指标、全局把握项目产出的全过程。

（四）项目效益情况。

效益指标分值30分，得30分。项目的实施，极大地提高了业务部门办案效率，促进改善办案基础设施和办案条件。对基层检察机关业务装备经费保障力度持续加强。

五、主要经验及做法

装备业务经费购置，严格按照县级检察院基本业务装备配套标准执行。除省级集中统一采购外，县级采购需由县财政局、县公共资源交易管理局审批后，在公共资源交易中心平台按程序进行采购。装备经费列支各项支出，转账需附有效票据、计划采购审批表、采购合同、验货单。并设置明细账，确保专款专用。

六、存在问题及原因分析

（一）执行力度不够，年初预算编制不合理

项目绩效目标设置不够细化，导致决算预算执行率较低。完善预算定额标准体系，要按照实事求是，统筹兼顾，量入为出。

（二）政府采购力度不够，年初计划安排不合理

政预算资金紧缺，政府支付能力不足。导致项目目标没有高质量完成。加强财政预算执行的监督，全过程检查监督预算资金的运行，确保预算资金的有效使用。

七、有关建议

（一）加强项目资料归档工作

深入学习项目绩效管理文件，对政策文件以及对项目绩效自评报告进行分析、整理归档，便于后续翻阅及管理。

（二）优化完善项目指标设置，重视项目实施全过程

应加强内容梳理，明确工作重点提炼核心绩效指标，注意指标表述应准确、具体、清晰，真正实现绩效管理与实际工作紧密结合、相互促进、相互监督，充分发挥项目实施效益，便于后期考核评价。

八、其他需要说明的问题

政府采购工作越来越规范，但采购程序繁琐，装备采购不能完整获得技术指标，又面临政府采购规范限制，容易发生流标或是采购装备性能落后的情况，质量状况也难以验收。因此装备业务费绩效的提高也收到一定限制。

2021年度中央政法办案补助项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

为贯彻《中共中央转发〈中央政法委员会关于深化司法体制和工作机制改革若干问题的意见〉的通知》（以下简称《通知》）精神，完善“明确责任、分类负担、收支脱钩、全额保障”的政法经费保障体制，建立分项目、分区域、分部门的政法经费分类保障政策，充分发挥政法经费使用效益，进一步提高政法经费保障水平，要将政法转移支付资金的到位率、所占经费比重等作为量化指标，进行财务分析。积极配合财政部门将中央、省及本级财政安排的经费全部纳入同级检察机关的年度预算，用于解决基层院办案经费和业务装备经费的需要，防止以中央和省级政府安排的经费抵顶本级财政应当安排的支出。2021年度中央对地方政法办案补助预算和绩效目标为 144万元。其中：中央政法补助101.22万元，省级政法补助42.78万元。

（五）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

中央政法办案补助经费项目总目标是牢牢把握“稳进、落实、提升”的检察工作主题，坚持以人民为中心的工作导向，努力推动“四大检察”全面协调充分发展。阶段性目标：对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉;开展对刑事犯罪案件的立案监督，审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。全力促进地方经济稳定健康发展。

2021年度中央对地方政法办案补助预算和绩效目标为 144万元,实际到位率100%。2021年度中央政法办案补助实现预算和绩效目标要求，基本没有偏离绩效目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过绩效评价工作的开展，全面了解办案业务费项目的业务管理、资金使用以及目标任务完成情况，对项目实施成效进行综合评价，总结经验、发现问题，并有针对性的提出建议, 为科学安排项目资金提供参考，规范财政资金使用，提高财政资金效益。本次绩效评价的对象为中央政法办案补助项目，评价范围为该项目所有预算资金，共计144万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

按照科学规范、独立公正、绩效相关、简便有效原则，通过科学合理的工作方式和方法，简化工作流程，提高评价效率, 坚持定量分析和定性分析相结合，充分运用了比较法、因素分析法、公众评判法、等评价方法，我院办案业务费项目绩效评价指标体系由3项一级指标、6项二级指标、11项三级指标构成。综合绩效评价总分值为100分，其中项目执行率分值10分，产出指标分值50分，效益指标分值30分，满意度指标分值10分。本次绩效评价综合成绩得分为98分。分别由项目执行率分值、产出指标分值、效益指标分值、满意度指标分值得分加计得出总的绩效评分。

（五）绩效评价工作过程。

本次评价工作共分评价准备、评价实施、出具评价报告三个阶段。

三、综合评价情况及评价结论

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该指标分值5分，得分5分。执行率到达100%。完善预算定额标准体系。按照实事求是，统筹兼顾，量入为出的依据充分必要。

（二）项目过程情况。

该指标分值5分，得分5分。执行率到达100%。全过程检查监督预算资金的运行，确保预算资金的有效使用。

（三）项目产出情况。

该指标分值50分，得48分。项目实施阶段，注重数量指标、质量指标、时效指标、全局把握项目产出的全过程。

（六）项目效益情况。

效益指标分值30分，得30分。项目的实施，极大地提高了业务部门办案效率，保障检察办案及检察监督有效开展。对基层检察机关办案经费保障力度持续加强。

五、主要经验及做法

绩效管理重视程度加强，坚持问题导向，进一步增强做好完成考核指标工作的责任感和紧迫感。对各项指标完成情况进行自查、自评、自纠。通过横向对比、纵向分析，找准找实自身存在的问题和差距。

六、存在问题及原因分析

（一）项目承担单位绩效管理意识有待加强

对项目绩效管理重视程度不够，未形成系统、成熟的项目绩效管理理念。

（二）绩效目标和指标设置有待进一步优化

项目绩效目标设置不够合理，加强财政预算执行的监督，加强预算执行的分析。把预算执行分析作为加强财政基础管理的重要环节，创新思路，拓宽视角，密切监控预算收支执行情况。

七、有关建议

（一）加强绩效管理人员培训，强化绩效管理意识

举办项目管理绩效培训活动，明确项目实施的绩效导向，从而提高预算绩效管理的约束力，加快建立全过程预算绩效管理链条，强化绩效目标管理。

（二）优化完善项目指标设置，重视项目实施全过程

八、其他需要说明的问题

绩效评价运用在绩效管理中的重要作用不可忽视。绩效评价之所以能够发挥激励作用，并不仅仅是依靠绩效分数本身，而是与绩效分值相关联的其他方面，绩效结果在一定程度上是公开的，在电子政务平台及本院网站予以公开，接受人民群众的监督。

友情链接

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